岗位名称：内部监管稽查队 填表时间：2015年6月 | |||||||||
姓名 | *** | 职务（职称） | 内部监管稽查队队长 | ||||||
岗位职责 | 1.依据国家烟草专卖法律法规和国家局、省局内管处及市级局派驻办的部署和要求，具体负责组织开展内部专卖管理监督工作； 2.负责烟草专卖法律法规及行业相关政策的宣传贯彻工作； 3.负责开展对辖区内“两烟”生产经营企业的日常监管工作； 4.组织对辖区内部发生的“两烟”生产经营违法、违规案件的查处； 5.具体负责督促、协调有关部门制定和落实“两烟”生产经营活动的内控制度，并配合有关部门进行监督考核； 6.做好内部专卖管理监督队伍建设，负责对内部专卖管理监督人员的教育培训； 7.负责传达和贯彻内管相关政策和会议精神； 8.受理内部生产经营活动监督、举报信息； 9.负责向市级局派驻办上报内部专卖管理监督工作情况； 10.完成上级交办的其他工作。 | ||||||||
岗位廉政风险内容 | 风险环节 | 内部违法违规线索调查核实 | |||||||
风险点 | 失职失责，有案不查、隐情不报。 对顶风违纪责任人包庇、袒护、不按规定追究责任。 | ||||||||
防控措施 | 1、强化学习，落实监督措施，进一步完善专卖内管制度。 2、严格执行《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》、《国家烟草专卖局关于认定真烟违法违规经营行为的通知》《河南省烟草专卖局内部专卖管理监督工作规范》 | ||||||||
风险登记 | 自报等级 | C级 | 分管领导 审定等级 | 级 | 单位审定等级 | 级 | |||
廉政承诺内容 | 全面履行工作岗位职责；按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉工作方针，通过开展廉政风险防控机制建设，建立起以完善的防控体系制度为支撑，以廉政风险源排查为基础，以权力运行实时监控为核心，以制度执行问责为手段的廉政风险防控机制，使干部职工、不断增强廉政风险防控意识，不断增强自我发现、防范廉政风险的能力，从源头上预防和减少腐败行为的发生，达到爱护和保护干部职工的目的，促进党风廉政建设。 | ||||||||
监督领导 | 烟草专卖局副局长 | ||||||||
注：1、表二要复制使用，一份自留，一份单位，一份报试点工作领导小组办公室； | |||||||||
2、填写内容如有需要，可另附页。 | |||||||||
***烟草专卖局内管工作岗位廉政风险排查表 | |||||||||
岗位名称：内部监管稽查队 填表时间：2015年6月 | |||||||||
姓名 | *** | 职务（职称） | 卷烟监督岗 | ||||||
岗位职责 | 1.对辖区的卷烟经营活动开展日常监管； 2.分析、汇总和处理卷烟经营活动方面的预警信息； 3.对卷烟访销配送业务进行监管，对进货异常、销量波动大的零售户进行实地走访，检查其订单的真实性； 4.负责对辖区内涉烟工业企业开展日常监管； 5.按照有关规定受理卷烟经营活动方面的举报投诉，并开展调查核实工作； 6.负责草拟与工作有关的简报、报告等文字材料，按规定上报内管报表和文书资料； 7.收集、汇总、整理与工作有关的内管文件、文档及相关资料，装订成册，存档备查； 8.完成领导交办的其他工作。 | ||||||||
岗位廉政风险内容 | 风险环节 | 内部违法违规线索调查核实 | |||||||
风险点 | 失职失责，有案不查、隐情不报。 对顶风违纪责任人包庇、袒护、不按规定追究责任。 | ||||||||
防控措施 | 1、强化学习，落实监督措施，进一步完善专卖内管制度。 2、严格执行《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》、《国家烟草专卖局关于认定真烟违法违规经营行为的通知》《河南省烟草专卖局内部专卖管理监督工作规范》 | ||||||||
风险登记 | 自报等级 | C级 | 分管领导 审定等级 | 级 | 单位审定等级 | 级 | |||
廉政承诺内容 | 全面履行工作岗位职责，严格执行市局（分公司）廉政风险防控工作要求；不断增强廉政风险防范意识；努力提高廉政风险防控能力；从源头上预防和减少腐败行为的发生；促进党风廉政建设。 | ||||||||
监督领导 | 内部监管稽查队队长 国家烟草专卖局招聘 | ||||||||
注：1、表二要复制使用，一份自留，一份单位，一份报试点工作领导小组办公室； | |||||||||
2、填写内容如有需要，可另附页。 | |||||||||
***烟草专卖局内管工作岗位廉政风险排查表 | |||||||||
岗位名称：内部监管稽查队 填表时间：2015年6月 | |||||||||
姓名 | *** | 职务（职称） | 烟叶监督岗 | ||||||
岗位职责 | 1.对辖区内的烟叶生产经营活动开展日常监管； 2.分析、汇总和处理烟叶收购环节的预警信息； 3.烟叶收购期间，随机抽查烟叶收购点、烟农进行实地走访，检查是否严格按照计划和合同收购烟叶； 4.负责对辖区内涉烟工业企业开展日常监管； 5.按照有关规定受理烟叶生产经营方面的举报投诉，并开展调查核实工作； 6.负责草拟与工作有关的简报、报告等文字材料，按规定上报内管报表和文书资料； 7.收集、汇总、整理与工作有关的内管文件、文档及相关资料，装订成册，存档备查； 8.完成领导交办的其他工作。 | ||||||||
岗位廉政风险内容 | 风险环节 | 内部违法违规线索调查核实 | |||||||
风险点 | 失职失责，有案不查、隐情不报。 对顶风违纪责任人包庇、袒护、不按规定追究责任。 | ||||||||
防控措施 | 1、强化学习，落实监督措施，进一步完善专卖内管制度。 2、严格执行《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》、《国家烟草专卖局关于认定真烟违法违规经营行为的通知》《河南省烟草专卖局内部专卖管理监督工作规范》 | ||||||||
风险登记 | 自报等级 | C级 | 分管领导 审定等级 | 级 | 单位审定等级 | 级 | |||
廉政承诺内容 | 全面履行工作岗位职责，严格执行市局（分公司）廉政风险防控工作要求；不断增强廉政风险防范意识；努力提高廉政风险防控能力；从源头上预防和减少腐败行为的发生；促进党风廉政建设。 | ||||||||
监督领导 | 内部监管稽查队队长 | ||||||||
注：1、表二要复制使用，一份自留，一份单位，一份报试点工作领导小组办公室； | |||||||||
2、填写内容如有需要，可另附页。 | |||||||||
内管队廉政风险等级目录表
序号 | 职权名称 | 职权内容 | 制度依据 | 办理单位 |
1 | 案件核查 | 根据内部违法违规线索，调查核实内部不规范卷烟经营、行政执法行为。配合做好专卖内管责任追究工作，落实专卖内管责任追究制度。 | 1、《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》（国烟专〔2011〕49号）第二条“市级局主要负责组织开展日常监管工作，组织定期检查考核，查处不规范问题，重大问题及时报省级局，对县级局上报发现的问题及时进行核实处理；” 2、《国家烟草专卖局关于认定真烟违法违规经营行为的通知》“内管等部门若失职失责要追究相应责任，对有案不查、隐情不报的以及对顶风违纪责任人包庇、袒护、不按规定追究责任的，从重处理。” 3、《河南省烟草专卖局内部专卖管理监督工作制度》a) 内部违法违规线索来源主要为举报投诉信息、卷烟预警信息、真烟条码信息和市场动态信息的分析筛选。b) 对所有内部违法违规线索都要组织力量进行调查核实，查明情况。c) 涉及卷烟经营单位的线索在接到线索后1周内查明并上报情况，需要延长办理时间的向市级局说明情况。 d) 针对内部违法违规线索要客观公正地查明情况，形成并上报调查报告。对查出的不规范问题，调查报告后2周内进行核实处理。 | 内管队 |
发布评论