（单位）廉政风险点排查登记表附件9
要紧职权
风险类别
风险点
(表现形式) 风险因素分析
风险性
质:
A：潜在；
B：已发
生
风险等级
已建或拟建防范措施制度依据
自评(百
分制)
互评审定
思想道德风险〔含心理风险〕放松要求，不够加强政治学习，
导致世界观有所偏差，思想信
念动摇，可能造成个人权力失
控、行为失范等后果的廉政风
险
放松世界观改造，理想
信念有所动摇，政治素
质偏低。
A 90
1、建立理论学习制度，以党的政策
理论、法律法规、专业知识为要紧
学习内容，领导班子带头，努力营
造全员学习、自主学习、善于学习
的良好环境，全面提高干部职工的
理论素养和自身素质。
2、切实加强干部队伍作风建设，广
泛开展多种形式的廉政教育，树立
正确的人生观、价值观和正确的权
力观、地位观、利益观。切实提高
抗腐防变的能力。
3、完善民主生活制度，定期开展批
判与自我批判。认真执行廉洁自律
规定，严于律己，以身作那么，坚
持民主集中制，严格监督治理，严
格执行个人重大事项报告制度。
1、《教师法》
2、中央、省市纪
委纪委、校纪委
有关规定
3、《泉州师范学
院学院道德讲堂
建设实施方案》
岗位职责风险〔含机会风险〕1、执行规章制度不力的风险；
2、不够熟悉业务流程的风险；
3、各项业务存在凭工作经验开
展工作的风险；
4、流程各环节缺乏有效监督内
控机制的风险。
5、有些制度太陈旧缺乏时效
性，没有约束力，可能造成工
作中出现偏差或无法执行的风
险。
6、对制度监督检查机制不健
全，可能导致制度不能得到有
效落实，不能充分发挥应有作
用的风险。
7、存在因岗位职责关系与外界
联系较多可能发生吃请现象的
风险。
存在不履行“一岗双
责”，或履行不到位的
风险；潜在违反廉洁自
律相关规定；潜在违背
民主集中制的风险等。
A 85
1、建立理论学习制度，以党的政策
理论、法律法规、专业知识为要紧
学习内容，领导班子带头，努力营
造全员学习、自主学习、善于学习
的良好环境，全面提高干部职工的
理论素养和自身素质。
2、执行民主集中制，对重大决策、
资金安排和使用等事关全局的重大
问题，在广泛征求多方面意见的基
础上，召开党政联席会集体研究，
集体决策。
3、班子成员依照集体的决定和分
工，认真履行自己的职责，各负其
责，相互配合，共同推进。
1、《泉州师范学院二级
学院经费治理暂行方
法》
2、《泉州师范学院二级
财务机构治理的规定》
3、学校相关规定
4、关于印发《泉州师
范学院二级学院党政
联席会议议事规那么
〔试行〕》等三个议事
规那么的通知
5、《泉州师范学院物资
治理实施细那么》
业务流程风险因工作流程设计不完善、缺乏
相互制约或执行不强，可能造
成在岗人员不履行或不正确履
行职责，不作为、慢作为的廉
政风险后果。
工作程序存在着不规
范、不严谨，可能造成
的权力失控、行为失误
的因素，要紧涉及的是
单位或科室。
A 88
1、严格按照规定程序进行执法，完
善工作流程，明确职责。2、加强岗
位治理，防范渎职风险。3、实行院
务公开，自觉同意众监督。4、实
行个人廉政承诺，加强自律。
1、学校相关规定
2、关于印发《泉州师
范学院二级学院党政
联席会议议事规那么
〔试行〕》等三个议事
规那么的通知
制度机制风险一些制度订立不够科学、严谨，
缺乏时效性，可操作性不强；
部分机制缺乏相互支撑、相互
未能依照改革进展和
党风廉政建设的形势
需要，及时完善和认真
A 90
1、健全完善现有的规章制度、工作
规那么，对脱离实际、针对性、操
作性不强、落实效果不好的制度措
1、学校相关规定；
2、关于印发《泉州师
范学院二级学院党政
制约，约束力和监督力的作用不明显，不能形成有效的常规化工作措施；一些差不多不适应形势变化的制度，不能得到及时补充、修改和完善等可能导致廉政风险。执行各项制度，造成部
分制度可操作性不强，
贯彻落实不到位；部分
机制缺乏相互支撑、相
互制约，约束力和监督
力的作用不明显，不能
形成有效的常规化工
作措施。
施及时进行修订完善。
2、加强防控体系建设，规范权力运
行，提高制度执行力。
联席会议议事规那么
〔试行〕》等三个议事
规那么的通知
3、接着教育学院治理
岗位职责
外部环境风险因对外办学培训的业务往来中
对相关工作人员进行利益诱惑
或施加其他非正常妨碍，可能
造成权力失控、行为失范，导
致失职渎职、权钱交易等严峻
后果的廉政风险。
办学对象、培训对象及
泉州师范学院行业的潜规那么，对正
确履行权利，正确履行
职能行使权利的干扰，
及个人生活圈和社交
圈的不利妨碍等风险
因素。
A 86
1、加强治理，严格执行干部“五条
禁令”，不同意业务单位宴请、馈赠
和派请娱乐活动，秉公办事；2、加
强世界观、人生观、价值观教育，
增强拒腐防变的能力；3、实行个人
廉政承诺，加强自律。
中央、省市纪委纪委、
校纪委有关规定
党政负责人签字：
年月日分管〔挂联〕校
领导审核意见
学校领导小
组审定意见
注：1.此表由各单位组织填写，经各单位党政联席会或部门工作会研究确定后，先报分管〔挂联〕校
领导审核，后报学校廉政风险防控工作领导小组审定。原件由各单位保存，并复印一份报备学校防控办。  2.表中各栏如不够填写的，可另附页。