计算机管理系统操作人员权限分配审核表
序号 岗位姓名 操作权限分配 备注
1 企业负责人XXX 不合格药品裁定 同上
2 质量负责人XXX 质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核） 质量管理基础数据更新审核修改 验收、养护、出库复核环节 质量问题药品和不合格药品确认 业务数据修改审核 所有查询 查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料 查询采购记录 查询收货记录 查询验收记录 查询养护记录 查询销售记录 查询出库复核记录 查询质量问题药品记录 同上
3 质管部长XXX 所有查询 查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料 查询采购记录 查询收货记录 查询验收记录 查询养护记录 查询销售记录 查询出库复核记录 查询质量问题药品记录 查询权限分配
4 质管员 查询供应商资料 查询药品资料 查询药品库存 查询采购记录 查询出库复核记录 查询退货记录 查询退货验收记录 查询验收质量问题药品
5 采购员 查询采购记录 保管员（收包六春收货（购进、退货）确认查询采购记录 货、出库复核出库复核确认查询销售记录 查询退货记录 查询退货验收记录
6 出库复核员 出库复核质量问题提交查询出库复核记录
7 验收员 购进、退货药品验收确认查询收货记录 验收质量问题药品提交查询购进验收记录 查询退货验收记录 查询验收质量问题药品
8 养护员 养护记录生成、确认，养护质量问题提交查询库存 查询养护质量问题药品
9 员 销售记录生成、确认、修改查询购货方资料 查询药品库存 退货药品确认查询销售记录 查询退货记录
10 系统管理员 经质管部授权进行系统数据库管理数据备份
岗位权限分配原则：生成本环节记录查询上一环节记录--查询本环节记录、查询本环节有关
基础资质管部负责人签名：年月日，系统管理员设置后签名：年月日。
计算机系统授权权限审批表
申请日期：单位名称XXX申请部门综合业务部申请岗位采购员
职位查询系统按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批，申请在采购员岗位赋予下列申请原因及申请人权限内容。
申请人：采购员
操作权限分配 质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核） 质量管理基础数据更新审核修改 验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认 业务数据修改审核 查询权限分配 查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料 查询采购记录 查询收货记录 查询验收记录
注：申请权限查询采购记录，查询退货记录，查询退货验收记录，保管员（收货、出库复核）确认查询采购记录，出库复核确认查询销售记录，查询退货记录，查询退货验收记录。
验收员（购进、退货药品验收确认、验收质量问题药品提交、查询收货记录、查询购进验收记录、查询验收质量问题药品），养护员（养护记录生成、确认，养护质量问题提交、查询库存、查询养护质量问题药品），员（销售记录生成、确认、修改、查询购货方资料、查询药品库存、退货药品确认、查询销售记录、查询退货记录）。系统管理员（经质管部授权进行系统数据库管理数据备份）。
查询养护记录、销售记录、出库复核记录以及质量问题药品记录是本次申请的目的。我们希望在计算机管理系统中赋予员岗位相应的操作权限，包括销售记录的生成、确认和修改（在未出库复核前）、退货药品的确认等。同时，我们也申请查询权限，包括查询购货方资料、药品库存、销售记录和退货记录等。
在质管部长岗位上，我们也希望按照新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批。我们申请赋予质管部长岗位相应的操作权限，包括质量管理基础数据的审核、确认生效及锁定（如供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核和购货方资质审核等）、质量管理基础数据的更新审核修改、验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品的确认以及业务数据修改审核等。同时，我们也申请查询权限，包括查询供应商、药品
、业务员、购货方基本资料、采购记录、收货记录、验收记录、养护记录、销售记录、出库复核记录以及质量问题药品记录等。
最后，在质管员岗位上，我们也希望按照新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批。我们申请赋予质管员岗位相应的操作权限，包括质量管理基础数据的审核、确认生效及锁定（如供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核和购货方资质审核等）、质量管理基础数据的更新审核修改、验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品的确认以及业务数据修改审核等。同时，我们也申请查询权限，包括查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料、采购记录、收货记录、验收记录、养护记录、销售记录、出库复核记录以及质量问题药品记录等。
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